目錄
專案背景
公司背景
江蘇天目湖旅遊股份有限公司位於江蘇省溧陽市天目湖旅遊度假區，主要從事旅遊景區的開發管理和經營，所涉經營專案主要包括景區經營、水世界主題公園、溫泉、酒店、旅行社等相關旅遊業務。公司擁有複合型的旅遊產品及專業的景區開發管理能力和旅遊服務能力，是長三角地區具有較強的競爭優勢和品牌影響力的旅遊企業之一，在長三角乃至華東地區旅遊市場佔據重要市場地位。公司擁有總資產9.76億元人民幣，2017年1至6月實現營業收入2.14億元人民幣。
潛在問題
大數據作為時下最火熱的IT行業詞彙，其爆炸式增長在大容量、多樣性、高增速方面，也全面考驗著現代企業資料處理和分析能力。為了更好的完成資料分析與應用平臺的建設。我部門主要調研總結出瞭如下重要問題：
1、業務資料增長迅速，但用於經營分析和業務管控比較少
資訊化建設過程中，報表軟體應用越來越多，資料量也越來越大，所沉澱的資料是一筆巨大財富，但是我們卻不知怎麼利用，所有資料僅僅是堆積在一起，而參與營運決策，進行經營分析和業務管控的資料非常少。
2、業務資料分散，應用難度大
目前我司多個業務系統都是封閉獨立執行，業務資料分散在不同的系統中，查詢資料需要進入不同的系統，業務資料的應用難度非常大。另外資料多口採集、重複錄入、資料更新不同步、資料結構不同，也嚴重影響了資料的一致性和準確性。
3、手工方式處理資料，工作量大，準確度低，安全性低
為滿足管理人員查閱跨部門、跨系統的綜合性資訊，業務部門需要手工Excel進行彙總和調整，基本上是“月報月月做，日報天天做”，工作量大，時效性低，資料不準確，製作、維護、檢視都很不方便。Excel的許可權功能簡單，資料安全性低，嚴重損害企業利益。
4、業務調整太快，原有報表不能服務於新業務
公司通過定製報表來進行業務分析，但由於業務發展快，原有報表無法滿足需求，就需要經常二次開發，調整報表體系，這對公司來說是很大的負擔。同時，報表之間缺乏關聯和對照關係，綜合分析難以深入。
5、行銷資料無法提取
目前各行銷資料無法提取，特別是一些網路資料要以各大電商為基礎。
應用場景與價值
大數據平台
場景一：資料視覺化展示實時動態，資料精準、滿足多重需求
1、大數據平台便捷公司日常工作，多維度資料精準分析
在旅遊公司，遊客入園人數是公司內部管理人員比較關注的資訊，遊客的多少一方面代表公司的效益，另一方面也給管理者如何合理的分配員工工作提供有力的依據。圖形化的展現更能夠一目瞭然，按景點、按時間段、按團隊散客網路進行多維度的分析資料，真正做到了一表滿足多需。讓多個公司多個部門的相關管理人員看一張表就能獲取所需要的資料，便於統計檢票記錄。
景區各公司針對集團的資料進行應用，原先通過手工進行統計和彙總，特別是涉及到年度資料，使用手工統計無法統計。
利用帆軟報表開發功能，彙總和統計公司各類已產生的資料，能夠針對已生成的資料進行分析，能夠資料分析的結果能夠對公司的經營和管理提供重要資料價值作用。
網路資料分析與應用
年卡資料分析與應用
2、車統資料分析增強景區秩序，為日後行銷奠定基礎
景區中的車輛統計是目前資訊化時代至關重要的一部分，一方面可以保障景區停車的有條不紊，另一方面可以對車輛的客源地進行。通過對車量的統計能夠讓我們以資料的形式對全國遊客的來源地進行大致的分析，按藍黃牌照，按省份，按城市分析出人數，便於市場部就行合理有效的開拓市場，便於行銷中心制定地域性的行銷方案，一定程度為公司產品的行銷奠定基礎。
車統資料分析與應用
場景二：報表解決景區排隊問題，公司經營效率提高50%，顧客更滿意
南山竹海景區高峰時期，由於景區運轉速度有限，導致遊客需在每個遊玩專案花費大量時間排隊，降低了遊客的遊玩滿意度。利用帆軟報表開發功能，開發相應的資料展現，能夠直觀的看到實時資料。
不僅提高遊客滿意度，並促進景區二次消費，為公司帶來了額外營收。同時也為公司的經營管理帶來較大作用，公司經營效率提高50%，根據進場、出場高峰期合理安排人員並且針對現場管理起到決定性作用。
各分子公司出入園管理應用
單個公司時間段精細化管理應用
場景三：劃小核算解決績效考核報表難題，積分體系發揮績效價值
為了更好的提高針對員工的績效考核，核對公司員工的績效指標。原先全部通用手工進行統計，現階段採用積分體系加報表自動生成解決考核問題。利用辦公軟體建立積分體系，填寫相關資料，然後利用帆軟平臺彙總各類資料並展現。能為公司帶來如下優化：
1、能夠清晰反映出部門人員每天、每月、每季度、每年的工作量和工作情況
2、能夠清晰反映出季度內部門工作量和工作重心
3、能夠清晰反映各分子公司及職能部門的劃小情況
4、能夠與績效改進課題進行結合，並且針對表單進行固化
5、能夠與個人創新進行結合，利用劃小核算清晰反映出員工創新價值
6、與個人工作時間分配進行結合，針對工作時間進行劃小核算
7、與KPI結合，使員工的各種劃小與績效緊密結合，確保績效的價值發揮
部門劃小核算
公司劃小核算
專案心得
帆軟報表呈現了公司實時的經營情況，簡化了財務人員的日常工作，讓財務真正做到由手工記錄臺賬轉為系統提取資料，減少手工報表出錯概率，節約公司的人力成本。讓公司的每一筆交易都能有理有據及時呈現，在出現異常交易訂單時，能夠及時查找出原因，提高管理人員的管理效率，並使公司能更好地為顧客服務，提高公司的整體經營管理水平。
目前天目湖旅遊公司已能夠利用該平臺獨自進行報表開發和資料分析開展工作，滿足公司各部門對資料分析與應用的需要。帆軟報表平臺為公司的經營、管理和方針制定提供重要的資料支撐。該平臺清晰準確地呈現了公司實時的經營情況，簡化了工作人員的工作量，讓財務真正做到由手工記錄臺賬轉為系統提取資料，減少手工報表出錯概率，節約公司的人力成本，提高管理人員的管理效率，為公司的經營及管理奠定堅實的資料基礎和依據，能夠掌握公司客源結構等，也會公司後續的拓展提供資料決策。
隨著公司的發展，天目湖旅遊公司將繼續完善溧陽全域旅遊大數據平臺的後續工作，按照員工的需求、以及時代的發展真正做好資訊化，利用大數據將其轉為企業生產力，成為旅遊行業的領導者。
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